Tabel: Taakvelden
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
0.1 | Bestuur | 2.738 | 0 | 2.516 | 0 | 2.516 | 0 | 2.408 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.747 | 936 | 1.590 | 327 | 810 | 210 | 810 | 210 |
0.2 | Burgerzaken | 1.681 | 585 | 1.616 | 585 | 1.552 | 585 | 1.552 | 585 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 814 | 463 | 788 | 463 | 812 | 463 | 811 | 463 |
0.4 | Overhead | 17.717 | 23 | 17.769 | 33 | 19.107 | 33 | 19.184 | 33 |
0.5 | Treasury | 186 | 719 | -24 | 719 | -170 | 719 | -326 | 719 |
0.61 | OZB woningen | 730 | 7.400 | 730 | 7.400 | 730 | 7.400 | 730 | 7.400 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 2.549 | 0 | 2.549 | 0 | 2.549 | 0 | 2.549 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 92.976 | 0 | 94.209 | 0 | 95.200 | 0 | 88.273 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.884 | 0 | 2.655 | 0 | 2.655 | 0 | 2.389 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.838 | 6 | 2.838 | 6 | 2.836 | 6 | 2.836 | 6 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 876 | 21 | 892 | 21 | 907 | 21 | 907 | 21 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.536 | 302 | 5.551 | 302 | 5.640 | 302 | 5.711 | 302 |
2.2 | Parkeren | 103 | 25 | 103 | 25 | 95 | 25 | 95 | 25 |
2.5 | Openbaar vervoer | 125 | 97 | 125 | 97 | 125 | 97 | 125 | 97 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 437 | 101 | 437 | 101 | 437 | 101 | 387 | 101 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3.4 | Economische promotie | 373 | 340 | 379 | 340 | 379 | 340 | 379 | 340 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.533 | 475 | 2.512 | 475 | 2.697 | 475 | 2.868 | 475 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.615 | 940 | 2.691 | 940 | 2.780 | 940 | 2.801 | 940 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 458 | 10 | 458 | 10 | 458 | 10 | 458 | 10 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.873 | 1.412 | 3.892 | 1.412 | 3.925 | 1.412 | 3.937 | 1.412 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 694 | 0 | 694 | 0 | 694 | 0 | 694 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 242 | 45 | 242 | 45 | 242 | 45 | 242 | 45 |
5.6 | Media | 887 | 0 | 887 | 0 | 887 | 0 | 887 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.484 | 350 | 3.239 | 225 | 3.276 | 235 | 3.296 | 235 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.845 | 234 | 3.743 | 234 | 3.743 | 234 | 3.757 | 234 |
6.2 | Wijkteams | 602 | 0 | 601 | 0 | 602 | 0 | 608 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 18.878 | 14.228 | 18.878 | 14.228 | 18.878 | 14.228 | 18.878 | 14.228 |
6.4 | Begeleide participatie | 9.758 | 478 | 9.499 | 478 | 9.229 | 478 | 8.985 | 478 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.640 | 474 | 2.770 | 474 | 2.863 | 728 | 2.878 | 734 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.713 | 5 | 14.683 | 5 | 14.718 | 5 | 14.723 | 5 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 16.114 | 22 | 16.153 | 22 | 16.185 | 22 | 16.185 | 22 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.737 | 0 | 1.737 | 0 | 1.737 | 0 | 1.737 | 0 |
7.2 | Riolering | 3.208 | 4.885 | 3.612 | 5.343 | 3.955 | 5.694 | 4.545 | 6.284 |
7.3 | Afval | 4.575 | 5.588 | 4.574 | 5.588 | 4.573 | 5.588 | 4.573 | 5.588 |
7.4 | Milieubeheer | 2.842 | 835 | 2.965 | 1.043 | 3.178 | 1.256 | 3.589 | 1.667 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 563 | 806 | 561 | 806 | 561 | 806 | 559 | 806 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.853 | 10 | 2.564 | 10 | 2.649 | 10 | 2.063 | 10 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 31 | 129 | 31 | 129 | 31 | 129 | 31 | 129 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.353 | 457 | 2.374 | 457 | 2.396 | 457 | 2.345 | 457 |
Totaal Begroting | 137.493 | 138.022 | 137.537 | 139.198 | 138.900 | 140.900 | 138.847 | 134.981 | |
Resultaat | 530 | 1.661 | 2.001 | -3.866 |