Tabel: Programmastaat 1 Samenleving
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2021 | GB 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.501 | 2.429 | 2.533 | 2.512 | 2.697 | 2.868 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.425 | 2.604 | 2.615 | 2.691 | 2.780 | 2.801 |
5.1 Sportbeleid en activering | 291 | 404 | 458 | 458 | 458 | 458 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.676 | 3.639 | 3.873 | 3.892 | 3.925 | 3.937 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 955 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
5.6 Media | 910 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.251 | 3.643 | 3.845 | 3.743 | 3.743 | 3.757 |
6.2 Wijkteams | 619 | 585 | 602 | 601 | 602 | 608 |
6.3 Inkomensregelingen | 20.744 | 21.094 | 18.878 | 18.878 | 18.878 | 18.878 |
6.4 Begeleide participatie | 9.197 | 9.670 | 9.758 | 9.499 | 9.229 | 8.985 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.213 | 2.436 | 2.640 | 2.770 | 2.863 | 2.878 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 15.656 | 15.246 | 14.713 | 14.683 | 14.718 | 14.723 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 13.470 | 14.678 | 16.114 | 16.153 | 16.185 | 16.185 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 980 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
7.1 Volksgezondheid | 1.421 | 1.719 | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 1.737 |
subtotaal | 78.307 | 79.929 | 79.546 | 79.399 | 79.596 | 79.596 |
Baten | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.123 | 430 | 475 | 475 | 475 | 475 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 958 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
5.1 Sportbeleid en activering | 3 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.185 | 1.323 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 305 | 142 | 234 | 234 | 234 | 234 |
6.2 Wijkteams | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 16.569 | 14.228 | 14.228 | 14.228 | 14.228 | 14.228 |
6.4 Begeleide participatie | 1.447 | 337 | 478 | 478 | 478 | 478 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.301 | 474 | 474 | 474 | 728 | 734 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 152 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | 23.117 | 17.922 | 18.278 | 18.278 | 18.532 | 18.538 |
Saldo van baten en lasten | -55.190 | -62.007 | -61.268 | -61.121 | -61.065 | -61.058 |
Reserves | ||||||
Toevoeging | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 102 | 512 | 219 | 161 | 44 | 44 |
Resultaat | -55.555 | -61.494 | -61.048 | -60.960 | -61.020 | -61.014 |