Tabel: Programmastaat 2 Leefomgeving
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2021 | GB 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 762 | 855 | 814 | 788 | 812 | 811 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.712 | 4.856 | 5.536 | 5.551 | 5.640 | 5.711 |
2.2 Parkeren | 104 | 63 | 103 | 103 | 95 | 95 |
2.5 Openbaar vervoer | 155 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
3.1 Economische ontwikkeling | 232 | 361 | 437 | 437 | 437 | 387 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3.4 Economische promotie | 190 | 330 | 373 | 379 | 379 | 379 |
5.5 Cultureel erfgoed | 762 | 884 | 242 | 242 | 242 | 242 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.119 | 2.623 | 3.484 | 3.239 | 3.276 | 3.296 |
7.2 Riolering | 3.171 | 3.207 | 3.208 | 3.612 | 3.955 | 4.545 |
7.3 Afval | 4.163 | 4.214 | 4.575 | 4.574 | 4.573 | 4.573 |
7.4 Milieubeheer | 2.281 | 2.434 | 2.842 | 2.965 | 3.178 | 3.589 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 810 | 612 | 563 | 561 | 561 | 559 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.961 | 3.381 | 2.853 | 2.564 | 2.649 | 2.063 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 307 | 389 | 31 | 31 | 31 | 31 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.215 | 2.226 | 2.353 | 2.374 | 2.396 | 2.345 |
subtotaal | 24.969 | 26.570 | 27.548 | 27.555 | 28.358 | 28.760 |
Baten | ||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 821 | 427 | 463 | 463 | 463 | 463 |
2.1 Verkeer en vervoer | 275 | 282 | 302 | 302 | 302 | 302 |
2.2 Parkeren | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2.5 Openbaar vervoer | 116 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
3.1 Economische ontwikkeling | 107 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3.4 Economische promotie | 240 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 |
5.5 Cultureel erfgoed | 467 | 145 | 45 | 45 | 45 | 45 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 180 | 174 | 350 | 225 | 235 | 235 |
7.2 Riolering | 4.736 | 4.919 | 4.885 | 5.343 | 5.694 | 6.284 |
7.3 Afval | 5.118 | 5.137 | 5.588 | 5.588 | 5.588 | 5.588 |
7.4 Milieubeheer | 720 | 8 | 835 | 1.043 | 1.256 | 1.667 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 805 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 189 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 169 | 294 | 129 | 129 | 129 | 129 |
8.3 Wonen en bouwen | 659 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
subtotaal | 14.612 | 13.222 | 14.443 | 14.984 | 15.558 | 16.559 |
Saldo van baten en lasten | -10.357 | -13.348 | -13.105 | -12.571 | -12.800 | -12.201 |
Reserves | ||||||
Toevoeging | 257 | 250 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Onttrekking | 1.153 | 2.577 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Resultaat | -9.461 | -11.021 | -13.753 | -13.219 | -13.448 | -12.849 |