Tabel: Programmastaat 3 Bestuur & organisatie
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2021 | GB 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
0.1 Bestuur | 2.396 | 2.797 | 2.738 | 2.516 | 2.516 | 2.408 |
0.2 Burgerzaken | 1.655 | 1.773 | 1.681 | 1.616 | 1.552 | 1.552 |
0.4 Overhead | 18.654 | 16.333 | 17.717 | 17.769 | 19.107 | 19.184 |
0.5 Treasury | 73 | 488 | 186 | -24 | -170 | -326 |
0.61 OZB woningen | 714 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.195 | 219 | 1.884 | 2.655 | 2.655 | 2.389 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.851 | 2.920 | 2.838 | 2.838 | 2.836 | 2.836 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.367 | 881 | 876 | 892 | 907 | 907 |
subtotaal | 28.905 | 26.141 | 28.651 | 28.992 | 30.135 | 29.681 |
Baten | ||||||
0.1 Bestuur | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 547 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
0.4 Overhead | 1.023 | 33 | 23 | 33 | 33 | 33 |
0.5 Treasury | 533 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
0.61 OZB woningen | 6.828 | 6.778 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.442 | 2.335 | 2.549 | 2.549 | 2.549 | 2.549 |
0.63 Parkeerbelasting | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0.64 Belastingen overig | 251 | 231 | 85 | 85 | 85 | 85 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 84.408 | 91.599 | 92.976 | 94.209 | 95.200 | 88.273 |
0.8 Overige baten en lasten | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 397 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
subtotaal | 96.894 | 102.339 | 104.365 | 105.609 | 106.601 | 99.674 |
Saldo van baten en lasten | 67.989 | 76.198 | 75.714 | 76.617 | 76.466 | 69.993 |
Reserves | ||||||
Toevoeging | 132 | 1.634 | 937 | 780 | 0 | 0 |
Onttrekking | 205 | 3 | 554 | 3 | 3 | 3 |
Resultaat | 68.061 | 74.568 | 75.331 | 75.840 | 76.469 | 69.996 |