De vertaling van het financieel perspectief naar de programma's is in onderstaande tabel opgenomen. De indeling van de kolommen is voor iedere financiële tabel hetzelfde waarbij:
- R 2021 staat voor jaarrekening 2021;
- GB 2022 staat voor gewijzigde begroting 2022 (stand Q2-Rapportage);
- B 2023 tot en met B 2026: primitieve begroting.
Tabel: Programmaplan
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2021 | GB 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Samenleving | -55.190 | -62.007 | -61.268 | -61.121 | -61.065 | -61.058 |
2. Leefomgeving | -10.357 | -13.348 | -13.105 | -12.571 | -12.800 | -12.201 |
3. Bestuur & organisatie | 67.989 | 76.198 | 75.714 | 76.617 | 76.466 | 69.993 |
Saldo van baten en lasten | 2.442 | 843 | 1.341 | 2.924 | 2.600 | -3.266 |
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen reserves | 604 | 1.209 | -811 | -1.263 | -600 | -600 |
Resultaat | 3.045 | 2.053 | 530 | 1.661 | 2.001 | -3.866 |